1.完成优化与拓宽采购渠道，引进有优势的新品种，加大总经销产品的开发力度，调整和优化库存产品结构，保证所购商品的有效销售，降低采购风险；
2.处理高价品种，维护库存商品的核算成本价和采购定价、销售指导系数；
3.利用内外部资源，积极拓展利润延伸项目；
4.审核供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或质量保证协议，确保各项手续办理的完整、及时，签订购销合同、质量保证协议时必须按规定明确必要的质量条款及标准；
5.处理采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰，把好结算关，检查合同、协议执行情况，对未按合同、协议执行而欠款的，列出清单交业务员负责催款；对执行合同有变更必须要求补办协议, 规范购货手续；
6.制订购进退出计划，保证商品的及时退出，减轻库存压力，杜绝不良库存的出现，减少公司经济损失，降低经营风险；
7.维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系；
8.协助质量管理部做好首营企业和首营品种的资料收集工作，按照GSP工作要求做好新品种引进工作；
9.了解和收集供货单位的生产经营状况、药品质量状况、药品储存情况，以及质量体系运行情况，及时反馈质量信息，为质量管理部开展有针对性的质量把关提供依据，协助质量管理部开展供应商审核工作；