岗位职责： 1．执行纳入财务共享中心所有成员单位的凭证单据的整理、装订、归档等日常工作；  2．按照费用报销制度，审核报销单据，确保单据项目选择正确，入账及时，单据附件合规； 3. 负责检查银行账户收款情况，配合项目公司明确收款认账信息； 4. 根据审核后的付款信息申请集团资金池资金调拨，及时上收已调拨但未付资金，减少资金沉淀； 5. 负责审核单据的正确性、合规性，完成账务处理，根据审核后的付款信息进行制单和付款，并在系统中签字结算、推送入账。 任职要求： 1．学历及专业：本科及以上学历，财会相关专业优先； 2.  从业经验：可接受23年应届毕业生，入职公司可提供培训及带教； 3.  通用技能：熟练掌握office办公软件操作； 4.  个人素养：良好的沟通能力、学习能力、执行能力、服从领导安排。职位福利：五险一金、餐补、交通补助、通讯补助、带薪年假、节日福利、周末双休