工作职责：                                                                                                                                                                 
1、 根据会计制度相关规定，有效审核各类费用报销单据。
2、 严格按照公司的财务制度规定，编制相关会计凭证。
3、 负责往来账的核对工作，确保应付系统与总账的一致性，对发现的问题及时向领导汇报并处理。
4、 做好费用类的财务分析及相关审计资料。
5、 协助费用类预算编制工作，做好费用支出预算监管工作。
6、 整理装订会计凭证，做好会计资料的归档及管理。