采购业务审核
1、审核采购订单。
2、审核采购付款审批单和采购部月结付款计划
采购业务处理
1、 负责每天接收仓库的采购入库单，与供应商发货清单核对无误后将其登记在入库表上；
2、 负责办理铸件入库；
3、 负责每天完成采购付款业务的账务处理；
4、 每周完成一次采购发票账务处理；
采购业务对账管理
1、每月5日前完成与出纳采购付款的对账工作；
2、每月10日前和采购对账并完成入库付款交票明细表及供应商明细表、汇总表、月报表、日报表登记及装订；
3、每月10前完成与供应商的月度对账工作；
4、每月12日前完成入库单装订 。                                                                             
变频事业部经营成果核算