1、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排，负责内控审计项目的具体实施，确保各项任务顺利完成；
2、严格执行内控审计工作流程，认真、仔细查阅资料，编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，编写内控审核报告；
3、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向主管汇报，及时汇总审计情况客观公正的做出审计评价，提出初步整改、处理意见和建议；
4、遵守内控审计工作纪律和保密制度，妥善保管审计工作底稿及资料;
5、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。