岗位职责
1、按照会计制度，填制记账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作;
2、做到凭证合法、手续完备、账目健全、数字准确、并做到及时记账、对账、按时结账，如期报账等工作;
2、负责公司固资采购录入、报废、清理、折旧计提等工作;
3、负责采购业务的单据审核，根据付款单据及时准确完成凭证录入，及时核对往来账的冲账及核对工作，如余额不符及时查明原因，发现问题及时向领导汇报，按规定办理好销账手续，及时清账等工作;
4、负责原材料，产成品，低值易耗品及其他物料出入库凭证的审核;
5、负责各个部门费用报销、审核等工作;
6、妥善保管好相关的原始凭证，并按照会计档案管理制度要求装订成册。